Также на сайте Федеральной налоговой службы РФ есть его веб-версия.
Налоги самозанятых в 2024 году
RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку! Подписаться На почту выслано письмо с ссылкой.
Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Справка о сумме уплаченного налога в мобильном приложении "Мой налог" не формируется. Однако данные отражаются в мобильном приложении во вкладке "Налоги" и в веб-версии вкладка "Начисления", опция "Баланс" Получит консультацию по вопросам самозанятости Вы можете в Агентстве Городского Развития в Юридическом отделе: по адресу: б. Доменщиков, 32.
Можете разместить интересную статью под своим авторством на нашем сайте! Укажем вас в качестве автора и добавим в пул экспертов сайта Пишите на почту: zabota spmag.
Если клиенты рассчитываются с вами до 9-го числа текущего месяца за предыдущий месяц, фиксируйте продажи в приложении «Мой налог» последним числом предыдущего месяца. Пример: В начале января вы нашли нового клиента, составили с ним договор на оказание услуг, указали в документе сроки выполнения работ дату взаиморасчетов — допустим, 8 февраля. Работу выполнили до конца января, но деньги, как и было прописано в договоре, получили только в феврале.
В таком случае вам нужно создать по этой сделке новую продажу, а в графе «Дата продажи» указать 31 января. Как сформировать чек в приложении «Мой налог» Когда добавите продажи, нажмите на кнопку «Выдать чек». Приложение «Мой налог» зафиксирует новые сделки, а вы сможете отправить чек клиенту удобным способом — распечатать и передать лично в руки, поделиться ссылкой в электронном письме или в соцсетях, дать отсканировать QR-код. В приложении «Мой налог» можно не только создавать, но и аннулировать чеки. Используйте эту функцию, если случайно продублировали продажу или если пришлось возвращать деньги клиенту. Чтобы аннулировать чек в мобильном приложении для самозанятых, перейдите в раздел «Операции», найдите в списке продажу и кликните по ней. Пролистайте открывшуюся страницу вниз и нажмите на кнопку «Аннулировать чек». Подтвердите действие кликом по ссылке «Аннулировать». После удаления чека приложение автоматически пересчитает сумму налога к уплате с учетом удаленной операции. Если вы ошибочно аннулировали чек, восстановить его в приложении «Мой налог» не получится.
Придется формировать новую продажу с такими же параметрами и создавать под нее новый чек. Это интересно: Как ИП вести бухгалтерию самостоятельно Как оплатить налог самозанятому через приложение ФНС напоминает самозанятым о сроках уплаты налога до 12 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Вам нужно оплатить налоги в течение двух недель — до 25-го числа. Если не успеете, то за каждый календарный день просрочки на сумму налога будет начисляться пеня. Задолженность продолжит увеличиваться до тех пор, пока вы не переведете оплату. Чтобы оплатить налог через мобильное приложение для самозанятых, перейдите в раздел «Налоги» и нажмите на кнопку «Оплатить». Налог можно оплатить частями или же внести всю сумму одним платежом. Главное, чтобы к 25-му числу за вами не было задолженности. Это интересно: Как создать интернет-магазин в ВК с нуля и привлекать клиентов из соцсетей Что делать, если приложение не работает Большинство моих коллег по цеху, которые стали самозанятыми или перешли на НПД с других налоговых режимов, отмечают корректность работы приложения. На мой смартфон — Huawei Prime Y6 — мобильное приложение «Мой налог» тоже встало ровно, работает без нареканий и глюков больше двух недель.
Однако без ложки дегтя все же не обошлось. При регистрации мне не удалось с первого раза нормально отсканировать паспорт. Пришлось делать это трижды, прежде чем в системе отобразились корректные данные. Описание такой же проблемы встречала в отзывах о приложении «Мой налог» на Google Play.
Налоговая запустит новый сервис платежей для самозанятых
Приложение предназначено для взаимодействия самозанятого с налоговой и клиентами: учитывать доходы, рассчитывать и платить налог, формировать чеки. Около 50% пользователей приложения для самозанятых "Мой налог" ранее не регистрировали свой доход. Федеральная налоговая служба (ФНС) России объявила о готовности к интеграции бесконтактной оплаты в приложение «Мой налог», пригласив банки и разработчиков к реализации такого функционала. Налоговый вычет для самозанятых – это сумма в 10 000 руб., которая уменьшает налог (ч. 1 ст. 12 Закона № 422-ФЗ). Мобильное приложение «Мой налог» позволяет самозанятым формировать чеки при отсутствии подключения к сети интернет. Какие штрафы для самозанятых предусмотрены от ФНС: что грозит за неуплату налогов вовремя, за непробитие чека за поступившую оплату.
Как оформить самозанятость через Госуслуги?
«Мой налог» — это официальное приложение ФНС, которое помогает самозанятым удаленно общаться с налоговой. Какие штрафы для самозанятых предусмотрены от ФНС: что грозит за неуплату налогов вовремя, за непробитие чека за поступившую оплату. Самозанятые граждане начнут в 2023 году платить налоги. Закон также предусматривает налоговый вычет для самозанятых, который снижает налоговую ставку.
Самозанятые: банки хотят помогать самозанятым уплачивать налог на профессиональный доход
Важно Первый налоговый период считают со дня регистрации и до конца следующего месяца. Например, при постановке на учет в январе уведомление о начисленной сумме впервые придет до 12 марта. Заплатить указанную в нем сумму нужно до 25 марта. С 9-го по 12-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, ФНС автоматически формирует квитанцию и направляет ее Вам в мобильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой налог». Если сумма налога не превышает 100 рублей, то он будет включаться в следующий налоговый период, пока размер налога не превысит указанную сумму. Если плательщик НПД решил платить через операторов электронных площадок и или банки, ФНС дополнительно направит уведомление оператору или в банк.
Следовательно, пенсия в таком случае может быть только социальной. Однако самозанятый может добровольно отчислять денежные средства в ПФР для формирования своей будущей пенсии.
Это может быть договор подряда, перевозки, платного оказания услуг и так далее.
Какой-то конкретной формы документа для сотрудничества с самозанятыми нет.
Но сегодня такую схему уже мало кто использует. Закон прямо запрещает работодателям оформлять отношения с самозанятыми, которые были у них в штате в течение последних двух лет. Поэтому сейчас обычно используют фирмы-прокладки. Это используется для того, чтобы обойти этот запрет. Таким балуются скорее небольшие компании, иногда — средний бизнес, более крупные компании к такой деятельности прибегают гораздо реже. При этом споров между налоговыми органами и налогоплательщиками о том, не являются ли гражданско-правовые отношения по факту трудовыми отношениями, становится все больше. Здесь налоговые органы пристально смотрят на суть отношений, на то, какие функции выполняют физические лица, на то, насколько регулярно они взаимодействуют, насколько регулярно выплачивается зарплата, насколько имеют место другие признаки трудовых отношений». Как пишут «Ведомости», с вопросами о самозанятых чаще всего сталкиваются компании из IT, сферы услуг, торговли и логистики, особенно если они занимаются аутсорсингом. Но есть бизнесы, которые традиционно привлекали людей со стороны, и к ним вопросов у налоговой пока не возникает.
Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории РФ.
ФНС сообщила о падении популярности схемы с маскировкой под самозанятых
Получит консультацию по вопросам самозанятости Вы можете в Агентстве Городского Развития в Юридическом отделе: по адресу: б. Доменщиков, 32. по телефону: (8202) 74-00-21. Все сведения о доходах самозанятого ФНС получает из приложения «Мой налог» (личного кабинета плательщика НПД). это пример встраивания в естественную среду жизни людей, чтобы быть незаметными", - цитирует слова Михаила Мишустина телеканал "360". Бонус автоматически уменьшает налоговую ставку с 4% до 3% при работе самозанятого с физическими лицами, и с 6% до 4% при работе с компаниями. Других обязательных налогов у самозанятых нет. Часть от уплаченного налога (37%) автоматически идет на обязательное медицинское страхование, поэтому самозанятые имеют право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС.
Налоги за самозанятых хотят спрашивать с платформ
| Налоги самозанятых в 2024 году | Закон также предусматривает налоговый вычет для самозанятых, который снижает налоговую ставку. |
| Налоги за самозанятых задумали платить по-новому: Бизнес: Экономика: | Из-за введения единого налогового платежа срок уплаты налога для самозанятых перенесли на 28-е число месяца, который идёт за истекшим налоговым периодом. |
| Портал государственных услуг Российской Федерации | При первичной регистрации самозанятым предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 ₽. Он используется для уменьшения налоговых платежей. |
| Приложение «Мой налог» для самозанятых: зачем нужно, где его скачать и как пользоваться | «Мой налог» — это официальное приложение ФНС, которое помогает самозанятым удаленно общаться с налоговой. |
| ЕНС и ЕНП для самозанятых: как с ними работать | Подробно рассказываем о нюансах самозанятости как самого простого способа легализовать своё дело и официально платить налоги. |
ФНС создаст сервис для самозанятых
Основной налог самозанятого в 2024 году — как посчитать и заплатить. Налоговая задала самозанятым три вопроса. Как зарегистрироваться самозанятым: какую программу надо скачать на телефон, какие документы нужно приготовить, когда оплачивать налог и как самозанятому можно сняться с учёта.
Самозанятые и налоги в 2024 году: сколько и как платить
Вместо того чтобы держать штат сотрудников, обеспечивать их всем необходимым для работы и платить за них страховые взносы, компании их увольняют, но при этом продолжают пользоваться услугами этих людей в качестве самозанятых. Бывшие сотрудники, наверное, этому не очень рады, но зачастую у них нет выбора. Но сегодня такую схему уже мало кто использует. Закон прямо запрещает работодателям оформлять отношения с самозанятыми, которые были у них в штате в течение последних двух лет. Поэтому сейчас обычно используют фирмы-прокладки.
Это используется для того, чтобы обойти этот запрет. Таким балуются скорее небольшие компании, иногда — средний бизнес, более крупные компании к такой деятельности прибегают гораздо реже. При этом споров между налоговыми органами и налогоплательщиками о том, не являются ли гражданско-правовые отношения по факту трудовыми отношениями, становится все больше. Здесь налоговые органы пристально смотрят на суть отношений, на то, какие функции выполняют физические лица, на то, насколько регулярно они взаимодействуют, насколько регулярно выплачивается зарплата, насколько имеют место другие признаки трудовых отношений».
У них так принято, они настаивают, что так удобнее для всех. Самозанятость у меня и так оформлена, я благодаря ей получаю день за сдачу квартиры. Вот только возникла проблема: теперь получается, что мой доход как самозанятой превышает 200 тысяч в месяц. Это больше, чем 2,4 млн в год, а это уже незаконно. Я считаю, что это совсем нечестно, ведь общий объем моего дохода не изменился! Всё верно — общий объем не изменился. И вот здесь установлен лимит. Считается, что такой доход, 200 тысяч в месяц, значительно превышает средний по стране.
Значит, человек с таким доходом уже может платить более ощутимые налоги. Все-таки самозанятость изначально замышлялась для того, чтобы вывести из тени «серые» доходы и, например, позволить людям монетизировать свои хобби, — объясняет в диалоге с корреспондентом «МК» юрист Любовь Шурыга. Нет, обязывает — не превышать лимит.
Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Эксперимент по установлению специального налогового режима проводится на всей территории РФ.
Памятка о порядке уплаты налога для самозанятых 10. Приложение для системы андроид скачивается в Google play по ссылке Для айфонов в AppStore по ссылке До уплаты НПД Самозанятый формирует чек на полученную сумму и передает его покупателю заказчику в момент расчета наличными и или с использованием электронных средств платежа. При иных формах расчетов в безналичном порядке чек формируется и передается покупателю не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты. Если нарушение совершить повторно в течение полугода, штраф взыщут в размере полной суммы расчета ст. При регистрации в приложении предоставляется бонус в размере 10 000 рублей, потратить его можно только на уплату НПД.
Пример: доход за месяц составил 10 000 рублей, и весь этот доход самозанятый получил от физических лиц. В этом случае сумма налога составляет 400 рублей. С помощью бонуса сумма снизится до 300 рублей, так как 100 рублей спишут автоматически.
ФНС планирует поставить на учет чаевые самозанятых
Чуть ниже на главной странице находится блок с важными уведомлениями, информацией об оставшихся бонусах на уплату налога налоговый вычет , ссылка на страницу с вопросами и ответами. Рекомендую досконально изучить блок «Вопросы и ответы» — там ФНС рассказывает абсолютно все про новый налоговый режим, а также разбирает конкретные случаи, например, кому можно и нельзя быть самозанятым, в какие сроки и как лучше платить налоги, что дает налоговый вычет и т. В нижней части главной страницы будет отображаться информация о последних операциях. Операции В этом разделе вы увидите информацию по всем сделкам, которые проводили через приложение «Мой налог».
Данные можно представить в виде сводки за конкретный месяц или вручную заданный период. В последнем случае нужно нажать на иконку с изображением календаря в правом верхнем углу, выбрать точные даты и задать временной диапазон. Операции можно отсортировать и по статусу клиентов, чтобы посмотреть сделки только с физлицами, юрлицами или иностранными организациями.
Налоги В разделе «Налоги» вы увидите сумму начисленного налога к уплате. Статистика В разделе «Статистика» вы сможете ознакомиться с информацией о доходах и начисленных налогах в виде сводки или за конкретный период. Настройки Раздел «Настройки» рекомендую изучить детально — тут много всего интересного.
В верхней части страницы отображаются персональные и паспортные данные самозанятого гражданина, номер телефона, указанный при регистрации и контактный email. Обратите внимание, что там же есть раздел для выбора вида деятельности. Вы можете указать сразу несколько вариантов, если оказываете клиентам разные услуги.
В настройках вы можете привязать банковскую карту, с которой автоматически будет списываться сумма налога к уплате, изменить PIN-код для входа в приложение, добавить новый email. Здесь же можно посмотреть остаток налогового бонуса, сформировать справки о постановке на учет и доходах, изучить программы партнеров. В нижней части раздела «Настройки» есть ссылка для обращения в техподдержку и кнопка для снятия с учета если вы вдруг решите перестать быть самозанятым.
Теперь вы знаете, где и что искать. Перейдем к обзору конкретных действий — как фиксировать новые продажи в приложении «Мой налог», формировать и отправлять чеки клиентам, уплачивать налоги. Как оформить новую продажу Чтобы зафиксировать новую продажу в мобильном приложении «Мой налог», перейдите на главную страницу и нажмите на кнопку «Новая продажа».
Последний параметр важен, так как по нему рассчитывается ставка по налогу к уплате. Для сделок с юрлицами и индивидуальными предпринимателями необходимо вводить ИНН и наименование организации. Если вы сотрудничали с иностранной организацией, достаточно указать только ее наименование.
Если вы оказывали несколько услуг продали несколько товаров , перечислите их списком. Нажмите на кнопку «Добавить», укажите наименование и стоимость. Добавленные по ошибке позиции можно удалить — просто кликните по крестику, и они пропадут из списка.
Вы можете провести продажу в приложении «Мой налог» задним числом, но это может вызвать перерасчет налога за предыдущие периоды. Если клиенты рассчитываются с вами до 9-го числа текущего месяца за предыдущий месяц, фиксируйте продажи в приложении «Мой налог» последним числом предыдущего месяца.
В большей степени самозанятость вызывает определенные вопросы, видимо, в других отраслях». Для выявления схем по уходу от налогов с использованием самозанятых налоговики используют скоринговую систему, которая анализирует более 20 параметров работы компании.
Если возникают подозрения, ФНС начинает рассылать письма с требованием разъяснений. Многие работодатели уже на этом этапе признают вину, отмечает издание. О том, что грозит компаниям за такие нарушения, рассказывает директор московского офиса CPO Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса московского городского отделения «Опоры России» Лариса Науменко: Лариса Науменко директор московского офиса CPO Group, эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса московского городского отделения «Опоры России» «Начисляют неуплаченный НДФЛ, начисляют все взносы. Кроме того, если будет установлен умысел, а в данном случае налоговая всегда трактует это как умышленное нарушение, будут еще и штрафы.
Поэтому набегает вполне приличная сумма. Нужно понимать, что может прилететь штраф и со стороны государственной трудовой инспекции. Там штрафы могут достигать нескольких сотен тысяч за каждый выявленный факт такой подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.
Евгений занимается фотографией. Он оформил статус самозанятого. Среди его заказчиков — семьи с детьми. Заказчик, который оплачивает фотосессию, — физлицо без статуса ИП.
Отсюда и размер ставки. Иногда Евгений берет заказы на коммерческую съемку блюд для ресторанов. Налог уплачивают по итогам месяца, в котором самозанятый внес доход в мобильное приложение. Нет дохода — нет налога. К примеру, наш самозанятый фотограф Евгений работает менеджером по продажам в магазине электроники. Магазин может даже не знать, что Евгений оформил статус самозанятого. Это никак не повлияет на его зарплату или стаж работы.
Работа по найму и режим самозанятости не влияют друг на друга. При этом работать в качестве самозанятого на своего работодателя нельзя. Евгений не может проводить съемки для магазина, в котором работает менеджером. А если он уволится, запрет будет действовать еще два года.
Таким образом, ФНС избавила самозанятых граждан от беготни по инстанциям и лишней бумажной волокиты.
Все необходимое для ведения бизнеса в белую можно сделать дистанционно — в интерфейсе веб-кабинета или мобильного приложения «Мой налог». Как скачать и установить приложение для самозанятых Прямые ссылки для скачивания приложения «Мой налог» размещены на сайте ФНС. Помимо этого, приложение легко найти через поиск Google Play и App Store по соответствующему запросу. Перед тем как скачать приложение для самозанятых, обратите внимание на поле с информацией о разработчике — там должно быть указано «ФНС России». Название тоже играет роль.
Некоторые начинающие предприниматели умудряются скачивать другие приложения — например, «Личный кабинет предпринимателя» или «Налоги ФЛ». Не найдя в них нужных функций, пользователи начинают размещать в сети негативные отзывы о приложении «Мой налог». Все, что вы видите на скриншоте — это НЕ приложения для самозанятых. Будьте внимательными. На скачивание и установку уйдет пару минут.
После этого вам нужно будет авторизоваться в приложении или зарегистрироваться в качестве самозанятого, если вы еще не встали на учет. Как авторизоваться или зарегистрироваться в приложении «Мой налог» Если вы уже стоите на учете как самозанятый гражданин, нажмите на ссылку «Я уже зарегистрирован», авторизуйтесь по номеру мобильного телефона или данным аккаунта на портале Госуслуги. Если авторизуетесь в приложении по номеру телефона, система отправляет код проверки в SMS, который служит паролем. Приложение попросит придумать PIN-код для входа и разрешить вход по отпечатку пальца. После соблюдения этих формальностей вы сможете ознакомиться с интерфейсом приложения «Мой налог».
После регистрации в качестве самозанятого гражданина вы сможете войти личный кабинет приложения «Мой налог» и ознакомиться с его функциями. Если на вашем смартфоне стоит другая операционка, например, Windows Phone, используйте веб-кабинет «Мой налог». У него такой же набор возможностей, как и у мобильного приложения. Чтобы использовать веб-версию, перейдите в кабинет налогоплательщика НПД. Если вы уже зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД, войдите в личный кабинет по ИНН и паролю, номеру телефона или с помощью данных аккаунта на портале Госуслуги.
Если вы только планируете встать на учет, придется принять правила пользования приложением, дать согласие на обработку персональных данных, указать ИНН и придумать пароль для входа. Пару кликов — и вы станете плательщиком НПД. Интерфейс веб-кабинета «Мой налог». Запутаться в меню невозможно — все просто и понятно. После регистрации вы сможете детально изучить разделы личного кабинета, зафиксировать первую продажу, указать в настройках виды деятельности и т.
Для них доступна регистрация только по ИНН и паролю.
ФНС: ведомство готово ввести бесконтактную оплату в приложение для самозанятых "Мой налог"
В Федеральной налоговой службе хотят улучшить приложение для самозанятых «Мой налог». В Федеральной налоговой службе хотят улучшить приложение для самозанятых «Мой налог». Для самозанятых всё проще: взносы делать не нужно, а сумму налога по итогам каждого месяца считает ФНС. Повышение интереса ФНС к сотрудничеству компаний с самозанятыми можно объяснить ростом числа тех, кто платит налог на профессиональный доход. Замглавы ФНС РФ Даниил Егоров сообщил на Московском цифровом форуме, что более 30 банков готовы подключиться к онлайн-платформе «Мой налог», через которую самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход. Налоговый режим НПД (самозанятость) — что это?